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单身的硬币
于2023-04-13 15:02 发布 190次浏览
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2023-04-13 15:03
您好,你们是小规模吧,填在第三行和第一行就可以了,按不含税金额401386.14填入
单身的硬币 追问
2023-04-13 15:12
提示显示,您本期未填写增值税专用发票销售额,第16栏填写的“本期应纳税额减征额8027.72”小于第1栏3%征收率销售额2%计算的税额8027.72
刘艳红老师 解答
2023-04-13 15:15
你还要填减免表的哦
2023-04-13 15:17
提示这个是啥意思
2023-04-13 15:18
这个就是和你确认下,没问题就往下申报
2023-04-13 15:20
填了,还是不通过
什么原因通不过,拍给我看下
2023-04-13 15:22
老师,麻烦看一下
2023-04-13 15:26
你填了减免表,主表那个减免增值税这里还是要填的,开票上面的增值税和主表上面的是一样的就可以了
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刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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