- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2017-12-05 22:11
你们付款做借应付账款 贷 银行存款 发票没有收到,你可以先按对方送货单或者是出库单和你们入库单先暂估入账等发票回来之后冲暂估,暂估分录借原材料/库存商品 贷应付账款-暂估款,等发票回来冲暂估科目不变数字是负数冲回按发票正确做。
相关问题讨论
同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2021-12-13 13:14:42
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
你好,是你们单位购入的吗
借原材料贷应付账款
退回借应付账款贷原材料
2019-12-22 14:03:52
同学你好,直接按自己的磅单数量,按对方的磅单结算金额,扣除增值税,记入原材料就行了。
2021-05-22 17:29:44
借 原材料贷应付账款暂估
2020-05-27 15:15:26
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