老师 小规模纳税人增值税收入按照不含税 ，财务报表和企业所得税收入是不含税，导致与增值税收入不一致怎么办

青鸟 追问

2023-04-14 10:24

打错了   财务报表和企业所得税是含税

宋生老师 解答

2023-04-14 10:25

那你的财报和企业所得税报表填错了，去更正申报。

青鸟 追问

2023-04-14 10:26

借：银行存款   贷：主营业务收入   是不是做账就做错了

宋生老师 解答

2023-04-14 10:26

您好，你要带应交税费，应交增值税。

青鸟 追问

2023-04-14 10:27

好  谢谢老师

宋生老师 解答

2023-04-14 10:31

你好，不用客气的了。

青鸟 追问

2023-04-14 10:38

季度末如果不交增值税  转到营业外收入吗

宋生老师 解答

2023-04-14 10:38

Yeah对的，就是这样子做。