老师你好：请问一下我们餐饮小规模企业实行的是小企业会计准则！那么有些成本票是没有发票的！如青菜之类清算时调增 应在那个表格填写

呜啦啦啦 追问

2023-04-18 08:29

老师不应该是14栏吗？

呜啦啦啦 追问

2023-04-18 08:31

我这样填写对吗

郭老师 解答

2023-04-18 08:39

与收入无关的支出，这个是一般做营业外支出里面的。

郭老师 解答

2023-04-18 08:39

你上面写的这个没有入账的是什么意思？

呜啦啦啦 追问

2023-04-18 10:13

就是22年没有计提也没有付款！也没有发票！但是在23年付款了

郭老师 解答

2023-04-18 10:16

2023年付款也没有发票是吗？如果是用以前年度损益调整的话，这个不涉及到汇算清缴，这个汇算清交不用调整的，因为你预缴的时候也没有抵扣所得税。