送心意

玲老师

职称会计师

2023-04-18 10:43

请说一下,您一共开了多少发票?专用发票还是普通发票?是1%开的吗?

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:47

普票57432.16的不含税金额

玲老师 解答

2023-04-18 10:49

你好,全额填写到第十行和应纳税额减征额那一行就行了,不用填写减免表。

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:59

第十行填不了,不让填

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:14

应该怎么填写正确呢

玲老师 解答

2023-04-18 11:20

您是个体户,还是小规模的公司?

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:34

个体户工商户

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:39

57432.16其中开发票1%开了20891.08然后3%开了36541.08

玲老师 解答

2023-04-18 11:42

个体工商户全额填写在第11行。

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:46

全额填了,过不去,弹框就显示我给你发的图片里的内容

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:47

显示什么2%

玲老师 解答

2023-04-18 11:54

你好,全额填写到第11行和应纳税额减征额那一行就行了,不用填写减免表。
是按我说的这样填写不通过吗?

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:00

填的不行啊,不符合啊

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:01

这么填也不通过

玲老师 解答

2023-04-18 12:12

那就是你们系统设置的原因了,正常这样设置填写是可以通过的。
因为你的季度收入没有超过30万。
那你把减免2%部分填写减免表里试一下,因为这个季度的申报,各地系统都会有不同的问题。

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问可以把申报表截图一下吗
2024-01-14 15:47:43
请说一下,您一共开了多少发票?专用发票还是普通发票?是1%开的吗?
2023-04-18 10:43:17
同学你好,这是个提示还是强制?只开了普票吗?季度超过45万吗
2022-01-13 08:51:07
你好! 按不含税金额计算
2019-12-25 16:13:17
你好,最多可以开1万+税款的金额
2019-11-29 09:59:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...