申报显示本期填写的适用于3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额20891.08的2%请确认填写是否正确应该怎么填

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:47

普票57432.16的不含税金额

玲老师 解答

2023-04-18 10:49

你好，全额填写到第十行和应纳税额减征额那一行就行了，不用填写减免表。

调皮的大地 追问

2023-04-18 10:59

第十行填不了，不让填

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:14

应该怎么填写正确呢

玲老师 解答

2023-04-18 11:20

您是个体户，还是小规模的公司？

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:34

个体户工商户

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:39

57432.16其中开发票1%开了20891.08然后3%开了36541.08

玲老师 解答

2023-04-18 11:42

个体工商户全额填写在第11行。

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:46

全额填了，过不去，弹框就显示我给你发的图片里的内容

调皮的大地 追问

2023-04-18 11:47

显示什么2%

玲老师 解答

2023-04-18 11:54

你好，全额填写到第11行和应纳税额减征额那一行就行了，不用填写减免表。
是按我说的这样填写不通过吗？

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:00

填的不行啊，不符合啊

调皮的大地 追问

2023-04-18 12:01

这么填也不通过

玲老师 解答

2023-04-18 12:12

那就是你们系统设置的原因了，正常这样设置填写是可以通过的。
因为你的季度收入没有超过30万。
那你把减免2%部分填写减免表里试一下，因为这个季度的申报，各地系统都会有不同的问题。