上个月的电脑帐已经结帐后发现凭证做反了，本月如何去做凭证

古灵精怪 追问

2017-12-07 14:34

你意思还是按原来的借贷不变只是数字成负数是吧？还有想问一下应付帐款的问题，我货进来是借：库存商品 贷：应付帐款 ，付款时 借：应付帐款 贷：银行存款 ，这个分录对嘛，为何款已经付清应付帐款还在？上月应付帐款不对本月可以调嘛？

袁老师 解答

2017-12-07 14:39

是的；对的，这个就是个过度科目

古灵精怪 追问

2017-12-07 14:47

那我问一下应付帐款这样做对不对？

袁老师 解答

2017-12-07 14:49

可以的啊

古灵精怪 追问

2017-12-07 15:02

那为何我的应付帐款还会有结余?

袁老师 解答

2017-12-07 15:06

是不是你暂估金额不对啊

古灵精怪 追问

2017-12-07 15:57

没有，会不会是科目没有对就好 的原因呢？

袁老师 解答

2017-12-07 15:58

有可能