我9月开了两份共197760的专票，但因付款等原因票一直没给对方，在我这。这月对方付款要票呀，但发现票的金额及备注栏信息不对，我就重新开了票，一共192381.5金额。我现在得申请开红字发票把9月的票冲红吧？我想问税款不影响吧，是否能正常冲抵？？没开过红票，好紧张，怕搞错了~~

我9月开了两份共197760的专票，但因付款等原因票一直没给对方，在我这。这月对方付款要票呀，但发现票的金额及备注栏信息不对，我就重新开了票，一共192381.5金额。我现在得申请开红字发票把9月的票冲红吧？我想问税款不影响吧，是否能正常冲抵？？没开过红票，好紧张，怕搞错了~~

答： 您好，是的，要申请红字信息申请表，把上月的发票红冲的。税款不影响的，能正常冲抵的，但是最好不要出现负数，即正数发票和红字发票相抵后，还是负数的收入。

老师，请问配件商销售给公司的配件，公司退货了一件，且收到了退货款，需要申请开红字发票类的么

答： 对方给你开的专票普票？跨月了？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，申请开红字发票怎么申请

答： 您好，当月开错的发票，未经抄报，可以直接作废：发票管理-发票作废-选中需要作废的发票-点作废 跨月开错的专票： 1.发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3.上传成功后生成信息表编号 4.进入专用发票填开界面点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。