那也就是说应交所得税和应交增值税是一个科目只是明细不一样是吗？

大力的花生 追问

2023-04-22 23:37

我做了宏伟商贸一般纳税人实操，应交增值税都结转了，所得税就让他在贷方了，要交了过后才能结转  借：应交税费-应交所得税   贷：银行存款  是吗?

王雁鸣老师 解答

2023-04-22 23:38

同学你好，是的，要交了后才结转的。

大力的花生 追问

2023-04-22 23:39

哦，我结转了后还有余额以为是我做错了呢

王雁鸣老师 解答

2023-04-22 23:42

同学你好，没错的，是对的。