老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗? 老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗? 系统是做这样的.这样可以吗/

老师:你好补做一笔抵减分录即可； 你这个是跨年了； 借“应交税费—应交增值税（减免税款）贷以前年度损益调整； 月末结转损益 月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润, 老师:这样结转的会计分录对吗?老师:我是用金蝶系统的,结转时自动做会计分录的,系统是做这样的,月末结转损益: 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-提取法定盈余公积,这样可以吗?系统是做这样的.这样可以吗/

答： 可以的，这个结转的思路你自己做，你不要让它系统自动做，应该结转到未分配利润。

老师 我想知道1.利润分配--未分配利润 是怎么倒挤出来的？ 2.资本公积 ——资本溢价 50　　 盈余公积　　　　　　 20　　 利润分配—未分配利润 24资、盈、利这3者倒挤出来要等于应交税费应交增值税吗？还是和哪个值相等？麻烦老师给讲解下，谢谢了~

答： 你好冲减完了资本公积和盈余公积的差额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

企业有所得税退税，收到资金后，从以前年度损益调整转入，利润分配未分配利润还调整盈余公积吗？退的是以前年度的1.收到退税款借:：银行存款 10万 贷：应交税费--应交所得税 -10万（借方）2.结转借：应交税金--应交所得税 -10万（贷方） 贷：以前年度损益调整 10万同时借：以前年度损益调整 10万 贷：利润分配--未分配利润 9万 盈余公积 1万

答： 你好，要调整哈，你的分录没问题