厂家搞活动，商品降价，我们开发票金额是含税金额，厂家给补差价，这个差价怎么写分录啊我借方冲销应付账款，贷方应该怎么写？钱冲货款，发票没有差价

方亮老师

职称：税务师,会计师

2017-12-09 10:08

应该由供应商开具红字发票，分录如下：
借：应付账款
贷：主营业务成本
贷：应交税费-应交增值税-进项税额

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精选问题

老师，你好！请问一下，我公司聘用有一部分国企内退人问

知道了，家权老师，谢谢！答
朴老师你好！usd 美金汇总损益，最后一个月没有调整，2 问

借：银行存款 - 美元户（或其他外币资产科目）（因汇率变动增加的本位币金额）应收账款 - 美元户（或其他外币债权科目）（因汇率变动增加的本位币金额）贷：应付账款 - 美元户（或其他外币债务科目）（因汇率变动减少的本位币金额）财务费用 - 汇兑损益 20000（收益金额）答
老师如果2024年公司盈利2049533.72，公司2024年汇问

你好，你是小微企业吗？答
我们是被挂靠方。这个项目成立了一个分公司，这个问

一般工程完工，押一年的质保金，一年后返还，这个质保金不能作为这个项目的成本支出吗？答
老师你好，就是我现在想成立一个分公司，总公司是一问

你好，可以的，可以直接申请一般纳税人。答

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