送心意

家权老师

职称税务师

2023-04-25 11:21

所得减免是税前的计税基数减少,减免所得税是直接减少税收

微信用户 追问

2023-04-25 11:25

老师,我这个企业是小微企业,需要勾选这两个吗,建筑工程行业

家权老师 解答

2023-04-25 11:29

只勾选这个A107040 减免所得税优惠明细表

微信用户 追问

2023-04-25 11:32

老师,这个A107020一般是什么行业要购选的,我们为什么不需要勾选而要勾选A107040这个表,不太明白

家权老师 解答

2023-04-25 11:34

你有减免所得项目才需要填的

微信用户 追问

2023-04-25 11:35

老师,如果有简易征收的项目需要填A107020表吗

家权老师 解答

2023-04-25 11:40

简易征收是增值税不是所得税减免不填

微信用户 追问

2023-04-25 11:48

老师,您讲减免所得税是直接减少税收,这个应该怎么做,指哪些,我是新手,不懂,能举个例子吗

家权老师 解答

2023-04-25 11:50

你去年的应纳税所得额是多少?

微信用户 追问

2023-04-25 12:03

老师,还未做纳税调增和调减,利润总额是11万多元,去年新办的企业

家权老师 解答

2023-04-25 13:55

那就是应纳税所得额100万以内,减免的税=100*22.5%

微信用户 追问

2023-04-25 13:57

老师,您的意思是减免的税就填在A107020表里对吗

家权老师 解答

2023-04-25 14:03

是的,就填在第1行就是

微信用户 追问

2023-04-25 14:07

老师,填 在第1行是指A107020所得减免优惠明细表还是A107040 减免所得税优惠明细表?我又分不清了

家权老师 解答

2023-04-25 14:08

A107040 减免所得税优惠明细表的第1行填减免的税=100*22.5%

微信用户 追问

2023-04-25 14:10

老师,您能不能跟我讲讲A107020所得减免优惠明细表一般要什么情况下需要填上,您上面跟我说的所得减免是税前的计税基数减,这个我没看懂

家权老师 解答

2023-04-25 14:14

那个表用不上的,不用勾选填

微信用户 追问

2023-04-25 14:31

明白了,谢谢老师!

家权老师 解答

2023-04-25 14:36

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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