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微信用户
于2023-04-25 11:18 发布 894次浏览
家权老师
职称: 税务师
2023-04-25 11:21
所得减免是税前的计税基数减少,减免所得税是直接减少税收
微信用户 追问
2023-04-25 11:25
老师,我这个企业是小微企业,需要勾选这两个吗,建筑工程行业
家权老师 解答
2023-04-25 11:29
只勾选这个A107040 减免所得税优惠明细表
2023-04-25 11:32
老师,这个A107020一般是什么行业要购选的,我们为什么不需要勾选而要勾选A107040这个表,不太明白
2023-04-25 11:34
你有减免所得项目才需要填的
2023-04-25 11:35
老师,如果有简易征收的项目需要填A107020表吗
2023-04-25 11:40
简易征收是增值税不是所得税减免不填
2023-04-25 11:48
老师,您讲减免所得税是直接减少税收,这个应该怎么做,指哪些,我是新手,不懂,能举个例子吗
2023-04-25 11:50
你去年的应纳税所得额是多少?
2023-04-25 12:03
老师,还未做纳税调增和调减,利润总额是11万多元,去年新办的企业
2023-04-25 13:55
那就是应纳税所得额100万以内,减免的税=100*22.5%
2023-04-25 13:57
老师,您的意思是减免的税就填在A107020表里对吗
2023-04-25 14:03
是的,就填在第1行就是
2023-04-25 14:07
老师,填 在第1行是指A107020所得减免优惠明细表还是A107040 减免所得税优惠明细表?我又分不清了
2023-04-25 14:08
A107040 减免所得税优惠明细表的第1行填减免的税=100*22.5%
2023-04-25 14:10
老师,您能不能跟我讲讲A107020所得减免优惠明细表一般要什么情况下需要填上,您上面跟我说的所得减免是税前的计税基数减,这个我没看懂
2023-04-25 14:14
那个表用不上的,不用勾选填
2023-04-25 14:31
明白了,谢谢老师!
2023-04-25 14:36
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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