送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-01 16:34

一个季度的增值税销售额和你利润表的营业收入,所得税销售额对比

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2023-05-01 16:39

增值税销售额是增值税申报表的   适用税率销售额+简易计税销售额么?    所得税销售额是所得税季报上的营业收入的数字么?

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2023-05-01 16:40

是这两个图上的数字么?

郭老师 解答

2023-05-01 16:40

你好
有免税的吗
没有的是这么做的

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2023-05-01 16:42

我有一张专票开了红字,我正负数都没有做账,这个影响么?

郭老师 解答

2023-05-01 16:44

没有
不影响
增值税申报表也不需要申报
你看一下你有没有销售固定资产?

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2023-05-01 16:49

没有免税。都是零,增值税的金额1782099.69+305996.84=2088096.53跟我所得税上的营业收入填的数是一致的啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:51

你再去核对你开发票的数据里面

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2023-05-01 16:52

账上利润表的数字也是这个啊2088096.53,怎么会出现这个风险提示啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:53

不清楚
你再去看下你开票的系统

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2023-05-01 16:53

没有销售固定资产的账务处理

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2023-05-01 16:55

我增值税上的收入=开票收入+未开票收入    应该不会出现开票收入大于所得税收入啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:55

不会的
现在去看下的开票金额

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2023-05-01 16:59

我现在不知道在哪看开票信息,我们这边税务局把所有人的税盘都收走了,说是搞全电票

郭老师 解答

2023-05-01 17:02

税收数字账户里面有一个发票统计查,在这里面可以查已开出去的

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2023-05-01 17:05

找到了,我1-3月一共开了93863.9

郭老师 解答

2023-05-01 17:07

你看一下你先报的是多少。

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2023-05-01 17:11

啥先报的是多少

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2023-05-01 17:13

他4.21给我推送的这个消息,这会不会说的是我以前季度报的有问题,也没说是哪有问题

郭老师 解答

2023-05-01 17:18

你好,你申报的是多少?你申不得增值税销售额,还有所得税的销售额。

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2023-05-01 17:21

就是我前面截的图片,我申报了2088096.53,我申报的肯定比我开票的金额大的多,我是物业公司,大部分都不要求开票的,所有大部分都是按未开票收入申报的

郭老师 解答

2023-05-01 17:26

那你增值税申报表里面的,开票金额是93863.9是吗
是的话建议节后上班问下你税务局
是不是系统问题

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2023-05-01 17:44

核对了,没有差。如果核对没有问题,我能选没有问题么?会不会他们来查账,或者出现别的风险

郭老师 解答

2023-05-01 17:45

是的
不会的
那边不会的

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相关问题讨论
你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
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2017-07-20 17:49:49
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2018-06-21 10:52:19
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2018-12-06 14:52:02
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