我公司新建账时实收资本入账了100万，但没有实际到账，但建账时入了实收资本100万，那我现在怎么把建账时的100万调账呢？分录怎么做？

小涛 追问

2017-12-13 11:47

老师我是用金蝶软件建的账，入期初数据时填写了100万，那我现在该怎么调整呢？分录怎么写老师？

邹老师 解答

2017-12-13 11:47

你需要重新建账，把期初数设置成0  
 借；实收资本 贷；其他应收款等科目

小涛 追问

2017-12-13 11:50

那有一年的账，还重新建账吗？那做好的账怎么办呢?还有可以解决的办法吗老师

邹老师 解答

2017-12-13 11:50

你好，期初数错误是必须重新建账的

小涛 追问

2017-12-13 11:52

那之前的报表都是错误的吗老师？ 那已经做好的凭证要重新做吗？

邹老师 解答

2017-12-13 11:53

你好，是的，需要重新建账，然后录入凭证

小涛 追问

2017-12-13 11:54

是一两年的帐也要这样做吗？不可以冲红吗？

邹老师 解答

2017-12-13 11:57

你好，是的，红冲不可以修改期初数，会始终有期初数据错误的

小涛 追问

2017-12-13 11:58

好的，谢谢老师解答！！！！！！

邹老师 解答

2017-12-13 11:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！