问下报出口退税和报增值税申报有关系吗？

有志气的小蜗牛 追问

2017-12-13 15:34

老师 是这样 11月误开了一张17%的出口普票现在才发现  导致打印出来的普通发票统计表上税额是有数字的 请问这样的话我这个月增值税免抵退税额应该怎么填写呢？

邹老师 解答

2017-12-13 15:36

你好，你需要按你错误的数据申报的

有志气的小蜗牛 追问

2017-12-13 15:44

@邹老师:老师 那填写增值税申报附表一时有一栏是免抵退税销售额 这一栏是根据增值税普通发票统计表中的实际销售金额填写吗？即使错了也是根据这个写吗？

邹老师 解答

2017-12-13 15:44

你好，是根据应纳税额，与免抵退税额两者较小的数据填写的