小规模当月开票50000元，但是不知道季度是否达到9万，国税季报，地税月报该怎么报？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-12-14 11:25

你好，国税在季度收入确定的时候申报
地税附加税你可以先0申报，等国税增值税确定了再根据实际纳税金额填写申报

Amy 追问

2017-12-14 11:28

若是地税按当月数据申报了，交了税，到时候季度没达到9万的话，地税交的税岂不是多交了

邹老师解答

2017-12-14 11:30

你好，所以你地税前两个月需要按0申报，等国税增值税确定了再根据实际纳税金额填写申报附加税的

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精选问题

进销存表格里面，销售的单价和金额是不是成本单价问

是的，你抵扣了进项就不含税金额答
老师，如果小企业没有仓库的话，正确的结转成本应该问

即使没仓库，结转成本时：材料成本：可根据生产订单或业务量估算材料用量，按实际消耗记录出库。如按以往经验或材料定额估算，生产中记录领退料情况来确定实际用量。人工成本：能按工时分配，记录工时算每工时人工成本，再按产品工时分摊；也可按产品数量大致分配。制造费用：选择如生产工时、机器工时等分配标准，算出分配率后分摊到产品。最后用合适成本核算方法结转成本。答
你好，小规模纳税人在进行增值税季度申报。这里面问

你好，这个是不含税的金额。答
老师，请问下，我们公司借给了另外一个公司一笔款，我问

你好，企业之间的借款是不需要交印花税的答
季度超了30是不必须交问

同学好，是的，超30要交的答

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