送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-11 09:25

你好,去看职工薪酬明细表,这里面账载金额填写的是账上计提的,
实际金额和税收金额填写的是支付出去的。
如果有扣除比例的,支付出去的大于扣除比例税收金额,这里填写的是扣除比例。

呜啦啦啦 追问

2023-05-11 09:46

A105080资产折旧摊销调整表  资产计税基础就是资产原值吧?税收折旧摊销额就是本年折旧摊销额,是这样吗?

郭老师 解答

2023-05-11 09:48

对的,是的,是这么做的。

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