老师，2021年公司办公室押金3.5万，因公司提前退租，房东不退押金，2022年已做处理借：营业外支出贷：其他应收款--押金。那做2022年汇算清缴时这3.5万需调增吗？

vicky 追问

2023-05-11 20:26

是填在这个”A105000纳税调整项目明细表“中吗?

小锁老师 解答

2023-05-11 20:27

对的是这个意思的

vicky 追问

2023-05-11 20:28

填在此表中的哪行哪列？

小锁老师 解答

2023-05-11 20:29

您截个图我给您说的

vicky 追问

2023-05-11 20:33

行太多了，有3张图片

小锁老师 解答

2023-05-11 20:34

第19行，罚金罚款的位置

vicky 追问

2023-05-11 20:36

和房东之间的属于罚金罚款？

小锁老师 解答

2023-05-11 20:37

相当于他不能给你了，对不