我们单位平常是按实际入帐金额做收入的，交税的，这个月税控盘开票金额大于实际入帐金额了，我们只好按税控盘报了税，税控盘数大于帐面数，请问师傅，我的帐怎么调？

2.20 追问

2017-12-16 15:42

应收账款二级科目怎么做？

邹老师 解答

2017-12-16 15:43

你好，就是应收未收对方的单位名称

2.20 追问

2017-12-16 15:46

开票数大于帐面数的差额没有具体单位
怎么办？

邹老师 解答

2017-12-16 15:47

你好，你发票都开具出来，就有购买方单位名称，按这个名称设置应收账款明细就是了

2.20 追问

2017-12-16 15:49

这个差额有可能是几个单位的和计

邹老师 解答

2017-12-16 15:50

你好，你在应收账款下面根据这几个单位名称设置明细就是了 
比如应收账款A公司  ，B公司这样

2.20 追问

2017-12-16 15:54

@邹老师:关键是现在不好确定单位

邹老师 解答

2017-12-16 15:55

你好，这个就需要你去确定哪些单位款项没有收到就需要挂账应收账款明细的

2.20 追问

2017-12-16 15:55

@邹老师:我们单位一直都是按实际收入进帐，销售发票记账联从来没有做过帐

邹老师 解答

2017-12-16 15:56

你好，做账是需要按权责发生制，而不是收付实现制的

2.20 追问

2017-12-16 15:57

@邹老师:只知道帐面与税控盘点之间的差数

邹老师 解答

2017-12-16 15:58

你好，你需要去比较账面数据，与金税盘数据，哪些是开具了发票款项没有收到，你就挂账应收就是了

2.20 追问

2017-12-16 15:58

@邹老师:只知道帐面与税控盘之间的差数

邹老师 解答

2017-12-16 15:58

你好，你需要去比较账面数据，与金税盘数据，哪些是开具了发票款项没有收到，你就挂账应收就是了

2.20 追问

2017-12-16 16:17

对帐只能是银行进帐单与开票联对帐吧？

2.20 追问

2017-12-16 16:48

@邹老师:我估计对不清楚
因为，有些单位或者个人原来销费了没要发票，现在突然要开发票，
这样以来对帐特别困难

邹老师 解答

2017-12-16 19:22

你好，那你可以根据开具发票来确认收入，而不是收到款项就确认，如果客户确定不需要发票了，你再从预收账款转为收入