去年做错了科目，借应该付职工-福利10，又贷了福利10，今年发现调整，是不是直接借以前年度，贷未分配利润。就可以了

结实的发箍 追问

2023-05-17 14:17

分录没有问题吧？

宋生老师 解答

2023-05-17 14:19

你去年是怎么做的分录？正确的分类应该怎么做？
你上面说的这个说的不太清楚，老师没办法确定。

结实的发箍 追问

2023-05-17 14:23

好的，上传图片，麻烦看看

宋生老师 解答

2023-05-17 14:24

你好，你这个凭证看上去没问题啊

结实的发箍 追问

2023-05-17 14:26

没有计提过管理费用的

宋生老师 解答

2023-05-17 14:26

你好，你那上面借方不是写的管理费用吗？

结实的发箍 追问

2023-05-17 14:31

对对，我看错了，谢谢提醒

宋生老师 解答

2023-05-17 14:33

你好，不用客气的了。