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meizi老师

职称： 中级会计师

2023-05-18 09:12

你好； 你们之前季报是怎么报数据的 ；    你汇算是根据季报的数据汇总来报的；     才好判断 的； 你们凭证 和 报表以及明细账都没有做吗  

小凡 追问

2023-05-18 09:14

做了，就是以前在另一台电脑上，然后我接着个科目余额就开始做帐，现在汇算去年没有依据

meizi老师 解答

2023-05-18 09:22

你好； 那之前电脑没有办法打印明细和凭证这些出来吗？   

小凡 追问

2023-05-18 09:24

凭证是有，但是汇总1-12月的是不是一本本的找凭证是不是有点工作量

meizi老师 解答

2023-05-18 09:29

你好； 是的；这个工作量有点大的 

小凡 追问

2023-05-18 09:30

如果有明细表呢？

meizi老师 解答

2023-05-18 09:34

你好； 有明细就好弄了。 你就申报研发费用 这些明细以及期间费用表和职工薪酬明细表就好弄的 

小凡 追问

2023-05-18 09:36

如果明细帐也是要导1-12月的是吧

meizi老师 解答

2023-05-18 09:38

你好； 对的； 要累计的金额； 因为你申报年报是累计 费用明细的  

小凡 追问

2023-05-18 09:45

科目余额也有本年累计数，也可以用吧

meizi老师 解答

2023-05-18 09:46

你好； 对的；都是累计金额的  

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你好； 你们之前季报是怎么报数据的 ；    你汇算是根据季报的数据汇总来报的；     才好判断 的； 你们凭证 和 报表以及明细账都没有做吗  
2023-05-18 09:12:26
您好，套用一般行业企业的科目就行，与一般企业相比会多设置研发支出这个科目，而且需要设置专门的研发支出台账
2021-11-30 14:07:49
您好 跟一般企业科目余额表一样的
2021-11-30 14:05:48
不需要一个月一个月，你月份就选1-12月就可以，你12月的也行，12月份的累计数就是本年1-12月发生的
2019-05-30 10:59:50
你好 科目余额表各明细科目余额=明细账的各科目余额；科目汇总表是各明细科目的当期发生额和累计发生额；试算平衡相当于是录入期初余额后做的资产负债表报表，资产=负债 所有者权益。
2022-09-30 11:14:37
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