老师好,麻烦老师看下我上传的图片,是申报2022年第四季度增值税。开票金额721687,之前申报填在第12栏第二列其他免税销售额,今天税管员打电话问,什么免税,说填错了。但是填在第一栏,有提示超了45万,不知道怎么填了
会计小白
于2023-05-18 14:29 发布 261次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-05-18 14:31
同学你好
你是 xi小规模吗
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您好,免税额=17000*10%/(1+10%)=1545.45,这样填写就行了。
2018-08-08 22:49:03
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10/1.09,这个是你的金额,同学
2019-06-07 19:14:42
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同学你好
你是 xi小规模吗
2023-05-18 14:31:59
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你好,代开的填写在发票销售额栏次
免税的是普通发票不含税收入金额
2017-07-14 11:36:19
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10万/(1+税率)税率。
免税 你的总的金额还是含税的,所以你计算免税 额时首先还是要价税分离
2019-06-07 15:49:25
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