销售方发票开错了，没有作废，购买方已用发票已抵扣，开票软件怎么红冲

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答： 您好， 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

购买方已抵扣发票冲红应该怎么操作（开票软件上）

答： 你好 购买方在开票系统里面开红字信息表 审核过后 打印出来给销售方 销售方根据信息表编码开红字发票红冲即可

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

购买方收到专票当月已抵扣，销售方在次月发现专票开具错误，需作废重开，现在应该怎么办？（PS：购买方不愿出具红字，只能让销售方红字冲销并重开蓝字）

答： 您好 购买方已经认证抵扣 销售方无法开具红字发票信息表 应该购买方开具红字发票信息表 然后销售方开具红字发票