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送心意

玲老师

职称： 会计师

2023-05-19 16:39

你好  是账上错了 申报没有错 是不是 这样 

00 追问

2023-05-19 16:56

都不是，在小规模期间开的专票，升为一般纳税人后，在系统里钩选抵扣了。

玲老师 解答

2023-05-19 17:03

你好  转出就行，借成本费用，贷进项转出  再交税   
滞纳金 记营业外支出

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