公司，其他应付款去年有挂账，今年年初的时候期初余额没结转过来，现在怎么把它做掉，做到预付里

时光正好 追问

2017-12-19 11:06

怎么补充结转？其实这个账是应该挂预收里的！但是她给挂到其他应付款里了

时光正好 追问

2017-12-19 12:10

去年已经结转了，今年能直接该吗？

时光正好 追问

2017-12-20 09:08

老师发票哪两联能抵扣？

宋生老师 解答

2017-12-19 10:50

您好！你没转过来，资产负债表怎么平的？

宋生老师 解答

2017-12-19 10:54

你好！如果之前没有结转，你现在补充结转，而不是做到预付。

宋生老师 解答

2017-12-19 11:25

你好！那就就借其他应付款 贷预收账款。

宋生老师 解答

2017-12-19 13:41

您好！你这个是补充做个分录进去。跟去年没关系

宋生老师 解答

2017-12-20 09:09

您好！就是抵扣联抵扣就行了。