老师，上图我划线的商品有退回，要开负数，要怎么开呀？是直接折扣还是咋地？

ღ 追问

2023-05-23 10:20

是的~有很多清单，其他的都开完了，对方单位已经入账，就这张的数量应该是负数，其他发票已经入账，这笔不能从其他货物里减，只能单开了

bamboo老师 解答

2023-05-23 10:23

那应该开具负数发票 不是直接折扣 
请问是专票还是普通发票啊

ღ 追问

2023-05-23 10:26

老师  是专用发票哦

bamboo老师 解答

2023-05-23 10:28

对方抵扣了的话  要对方开具红字发票信息表 提交审核通过后 您在开票系统里面开具红字发票

ღ 追问

2023-05-23 10:30

 负数发票是直接开红字嘛？

bamboo老师 解答

2023-05-23 10:32

 负数发票是直接开红字