总公司把所有帐给分公司做，那么以前挂总公司管理费用如何调分公司

白沙的云 追问

2017-12-19 12:51

已结转本年利润和末分配利润了，怎么处理，

袁老师 解答

2017-12-19 12:53

借：其他应收款贷：未分配利润

白沙的云 追问

2017-12-19 13:00

就是结转到哪里，就货哪个科目，中间还需要过渡科目吗

袁老师 解答

2017-12-19 13:09

不用的