发现5月份期间费用结转多出了一部分，应转5000，误转为6000，现在多转的1000怎么做账务处理啊？

红黄蓝 追问

2017-12-19 20:29

具体怎么做呀？

宋生老师 解答

2017-12-19 20:32

你好！你5月份的这个分录怎么做的额？6000的这个

红黄蓝 追问

2017-12-19 21:23

借  本年利润  6000 
    贷  销售费用 6000

宋生老师 解答

2017-12-19 21:25

您好!不是的。你这个是结转的，之前有个确认销售费用6000的分录

红黄蓝 追问

2017-12-19 21:47

宋老师，是因为软件的问题，销售费用贷方1000，我就做在了贷方，借方余额为5000，结果结转是6000而不是5000，是这样

红黄蓝 追问

2017-12-19 21:52

是销售费用的借贷方分别红字冲减吗？

宋生老师 解答

2017-12-20 08:00

您好！不是，是你确认销售费用的那笔分录，做相同的分录，然后金额写﹣1000

红黄蓝 追问

2017-12-20 09:20

昨天懵啦，宋老师，知道啦，谢谢

宋生老师 解答

2017-12-20 09:23

您好！是的。不客气的。解决了就好