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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-12-20 11:10
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一个刚成立的物流公司的会计，公司这月运营发生了油费，过路费等成本，但运输的发票要下月才开给对方，问题1:发生的成本费用本月入劳务成本，月末需的结转至主营业务成本科目吗？转的话当月损益表上不是只有成本无收入了吗？好像和权责发生制脱离？2:成本入当月，按劳务收入确认原则，月末作一个未开票收入，下月开票冲回，实现收入与成车匹配。3:成本放在下月开票时作，直接实现收入与成本匹配。哪种方式是正确可行的呢？
答： 您好，1、月末不需要结转到主营业务成本科目，2、可以做无票收入，但是不能申报交税，否则下月开票不好处理，建议还是不做无票收入比较好。3、成本放在下月开票时做，也不好，虽然收入与成本匹配了，但是付款如何处理，我认为还是先做到劳务成本，等确认收入后再结转比较好。
你好老师，我是物流公司，前任预提了近120万元的主营业务成本，借主营业务成本120万贷预提费用120万。将近年底，我怎样调整这笔预提费用
答： 您好，到年底时，根据收回的成本费用发票，全额或者部分红冲预提费用即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
类似物流公司的中转费用，如果不直接计入“主营业务成本”，应该通过什么科目进行过渡呢？
答： 你好！如果不通过主营业务成本一般是通过销售费用
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