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本人在做会计学堂“深圳广硕电子有限公司”账，发现资产负债表中的数额与科目余额表的数额有出入，如科目余额表中其他应收款是期末数17000，资产负债表中确是18500，申报资料中又是17000。利润表中管理费用、销售费用金额以及资产负债表的一些金额跟申报资料中的利润表、资产负债表也有出入，这是怎么回事，
陈志波
于2017-12-20 14:16 发布 991次浏览
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学堂答疑王老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2017-12-20 15:47
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精选问题
请问老师，有没有编银行贷款的表格（资产负债表、利 问
你好，只有空白的这种表格，没有已经编制好的。 答
我们公司做贸易的，收到一笔美金，但是这批货比较小 问
你好，这个你借主营业务成本贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。 答
老师，我们收到好多免税农产品的票，可以抵税吗？ 问
您好，看情况的，1.免税农产品发票是由农业生产者（如农业公司、农民专业合作社、家庭农场、养殖场等）开具的，且该农产品为其自产自销，购买方可以按规定抵扣进项税额 2.如果免税农产品发票是由从事农产品批发、零售的纳税人开具的，那么购买方不能抵扣进项税额。 3.另外看我们自己，如果购进的免税农产品用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等，其进项税额也不得从销项税额中抵扣 就是以下3种情况 分开考虑的 答
可以把二级和三级明细科目设置成一样的吗？我们是 问
不建议将二级和三级明细科目设置成一样的。在您的情况下，为了分开核算A、B两个小区的电费，您可以在“其他应付款-电费”这个二级科目下，增加两个具体的三级科目来区分，如“其他应付款-电费-A小区”和“其他应付款-电费-B小区”。 答
老师 100%控股子公司 当年计提盈余公积，权益法还 问
您好，这里不应该使用 “盈余公积” 科目，因为子公司计提的盈余公积在合并报表层面是不需要单独体现的，已经包含在未分配利润中。更合适的科目是 “未分配利润 —— 年初” 。调整分录应为： 借：长期股权投资 200 贷：投资收益 150 贷：未分配利润 —— 年初 50 答
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