老师 企业所得税年报 退0.01我不想退 这个怎么能整平？

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:35

载金是啥？麻烦老师了 我填了也没有变化呀  还是退税

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:36

我填了变成了交税谢谢

郭老师 解答

2023-05-26 16:37

账载金额填写的是0.01除以2.5%，再加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 16:41

退税的时候账载金也写正数吗？

郭老师 解答

2023-05-26 16:42

对的，是的，是这么做的。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 17:16

实在整不会了主表最后一行是退0.01，我填完纳税调整后变成交0.01了

郭老师 解答

2023-05-26 17:17

107040这个表格你看一下出来的对吗？你需要重新打开保存一下的。

心灵美的柠檬 追问

2023-05-26 17:20

40这个表的第一行的数哪里来的？

郭老师 解答

2023-05-26 17:40

实际利润×22.5%按照这个来