麻烦问下老师，请问老师，想问一下，老师您好，轻微请问老师 我这个是途中建账，然后第一个会计是代理，她漏记好多东西，漏记科目有应收账款、应付账款、短期借款，第二个会计用银行存款科目替她纠正错误，导致银行存款账面余额比流水余额多了20多万 我这样处理对吗····

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 14:29

是的，，老师~~

bamboo老师 解答

2023-05-29 14:43

那您调整后的银行存款余额正确 吗

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 14:59

我把银行存款调到未分配利润里面了

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 14:59

调整之后是正确的

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:29

调整之后银行存款是正确的 应付账款科目也是正确的吗

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 15:41

最终利润分配余额在借方

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:45

利润分配余额在借方是亏损

应付账款科目余额正确吗

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 15:48

这笔应付账款我在流水上已经查看了是代理公司漏记的

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 15:48

我怎样查看应不应该交企业所得税呀

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:48

那这样调整后就可以了

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 15:52

我怎样查看应不应该交企业所得税呀

兴奋的冷风 追问

2023-05-29 15:52

我这种情况不需要交企业所得税吧

bamboo老师 解答

2023-05-29 15:57

利润表里面当期有利润吗
前面年度有未弥补亏损吗