袁老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-21 14:44
同学，你好 借：应付-暂估 贷：以前年度损益调整 答
你好，正常的，根据使用部门成本费用就行。 答
你好，700元你原来怎么做的账 答
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
您好，这个的话，增值的部分会涉及 答
我们付一笔货款网吧的键盘和鼠标，合同价是9万，但是客户分三次打款，第一次收到3万，还欠6万，我应该怎么写分录呀？
答： 借：银行存款3，应收账款6贷：主营业务收入9
关于保理合同收到款货款的问题
答： 你好，你具体一下问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
比如说 5月的合同，五月收到一部分款项未开票，6月开一部分票又收到一部分款，然后七月开完票，钱已经在5-6月收完了 每个月的分录怎么做？？？
答： 你好 5月 开票的做开票收入 未开票的做无票收入 分录都是一样 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费 2.6月和5月的账务处理一样；3.7月开票后冲5.6月的账务处理 分录不变金额负数就行 然后再做 一笔 借银行存款应收账款贷主营业务收入 应交税费
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