老师好，增值税的总报表税款缴纳模块的本年累计数用填写吗

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 13:56

我感觉她带出来错了 写0对吗

郭老师 解答

2023-06-05 13:57

你好，李，不对，你挨个月加起来看下。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 14:06

老师 你帮我看下 25行截图的最后一列是应该写0吧？？

郭老师 解答

2023-06-05 14:07

你好，25这里应该是上一个月的应补税款。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 14:08

老师 截图的最后一列是本年累计这列是写0吧 老师。

郭老师 解答

2023-06-05 14:12

对的，是的，这里是本年累计的，没有的你不用填写
上面的这个销售额对就行。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 14:27

那意思是25行的本年累计数用填数吗，还是写0

郭老师 解答

2023-06-05 14:28

没有出来的，你不用管了，忽略就可以。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 14:31

可是，关键是25行的本年累计数23年的出来了 就是1月份交的22年12月的增值税数

郭老师 解答

2023-06-05 14:32

二十五行是上一个月的应补税款，如果出来的不对的话，你应该是之前年度或者是之前月份，25不等于30栏，你看一下是不是问题出在这里。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 14:46

老师好 对着呢 我问同行的其他同事 她说是 25行本年累计是上年12月未交的增值税数

郭老师 解答

2023-06-05 14:49

你好，这里不用填写也可以的。我看刚才看到别人发过来的也是零。

杨晓雷9061073 追问

2023-06-05 15:30

今年新办企业这行肯定为0  比较它是今年期初欠缴税额

郭老师 解答

2023-06-05 15:36

那你看下这个百年累计自己能填写吗？能填写的话，你就自己填写。