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郭老师

职称： 初级会计师

2023-06-05 18:24

借应交税费负数
贷其他业务收入负数

神勇的百合 追问

2023-06-05 18:34

调整应该是借：应交税费48.8，贷：营业外收入48.8吧？那还要去更正增值税申报表吗？

郭老师 解答

2023-06-05 18:38

对

你申报的对吗
不对的需要修改

神勇的百合 追问

2023-06-05 18:45

申报不对的，那正确的结转分录是更正申报后再做吗？

郭老师 解答

2023-06-05 18:46

现在就可以做
你这个月修改

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相关问题讨论
借应交税费负数 贷其他业务收入负数
2023-06-05 18:24:25
同学，你好 需要计增值税的
2022-04-07 14:09:00
你好，是的，没问题。
2019-03-29 17:51:22
含税价60，税率13%，那税额就是 60/1.13*13%=6.90
2019-05-30 10:55:57
一、确认收入时的分录是： 借：应收账款/某某公司2520 贷：主营业务收入/***2446.6 贷：应交税费/应交增值税73.40 二、确认不需要缴纳增值税时，分录是： 借：应交税费/增值税73.40 贷：营业外收入——减免税费73.4
2020-10-13 16:44:46
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