老师 我公司8月份有一批费用票是假的，总共45万，现在老板需要把这个45万的票剔除掉，那我应该怎么调整好

Luck Fairy 追问

2017-12-26 09:56

那我前面的凭证也要剔除来，那就会改变之前的报表吧？

邹老师 解答

2017-12-26 09:57

你好，不是删除，而是现在做分录冲销，不影响之前的报表数据的

Luck Fairy 追问

2017-12-26 09:58

那我也需要把之前的发票从凭证里面剔除来，因为有单位要稽查我们的凭证需要把票从凭证里拿出来

邹老师 解答

2017-12-26 10:00

你好，剔除处理，账面做相应调整分录就是了

Luck Fairy 追问

2017-12-26 10:06

那我每月缴税的时候在国税系统做的报表和调整的时候不符不要紧吧？

邹老师 解答

2017-12-26 10:09

你好，你是现在调整，影响当月数据，之前的数据不做变动的

Luck Fairy 追问

2017-12-26 10:15

不是呢！我调整的是8月份的，我把8月份45万的费用票剔除出来，那也会改动8月份的报表啊

邹老师 解答

2017-12-26 10:16

你好，你是现在调整，影响的是12月份的数据，而不是8月份的数据

Luck Fairy 追问

2017-12-26 10:39

我的意思是，我在8月份当月把这个费用票拿出来，那8月份的数据就少了这个45万，相应的利润也要影响

邹老师 解答

2017-12-26 10:39

你好，你如果回去修改8月份的数据，当然是对8月份的数据有影响的

Luck Fairy 追问

2017-12-26 11:28

如果我不回去修改8月份的数据，那些票怎么剔除出来从凭证里

邹老师 解答

2017-12-26 11:31

你好，通过现在做调整分录的方式剔除的

Luck Fairy 追问

2017-12-26 11:31

那我需要把发票从8月份的凭证拿出来吧？

邹老师 解答

2017-12-26 11:32

你好，现在做分录剔除之前计入的费用就可以了