公司月报的截至时间为12月25号，请问下这个时间考勤还没有核对好，无法计提12月正确的工资，请问该如何计提工资？

老江老师

职称： ,中级会计师

2017-12-26 12:24

你好，可以根据上月的（或历史）数据暂估一个数，计提工资。下月根据实际进行调整。

????Xia De???? 追问

2017-12-26 12:26

借方是？贷方是应付职工薪酬对吧？

老江老师解答

2017-12-26 12:33

@莫*被:借：制造费用/管理费用贷：应付职工薪酬
下月先红冲，再按正确的做一次

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