送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-28 11:19

您好,一般情况下,账务上不需要特别处理,只是申报企业所得税时,把以前年度亏损填写到弥补以前年度亏损栏就行,15和16年的利润不能再弥补亏损了,季度有利润也可以弥补亏损的。

几米 追问

2017-12-28 16:37

请问,填写的数据都是以前年度汇算清缴调整后的金额么?

王雁鸣老师 解答

2017-12-28 16:45

您好,是的,调整后的金额。

几米 追问

2017-12-28 17:57

老师,是这样的,我们单位的是先自己预缴企业所得税,然后找的事务所做的汇算清缴,汇算清缴后应纳税所得额调增,那单位预缴时弥补亏损还是让事务所汇算清缴时弥补以前年度亏损?

王雁鸣老师 解答

2017-12-28 18:01

您好,单位预缴时弥补亏损。

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