我公司是高新企业 是软件开发和维护 今年以来做的二笔一笔是维护费20000 另一笔是软件开发100000 是直接写主营业务收入100000和20000 不用写应交税费吗

小谢 追问

2023-06-25 13:31

一个季度不超过30万 可以免增值税 我们是小规模

朴老师 解答

2023-06-25 13:35

同学你好
这个要写税费
然后不交就转到营业外

小谢 追问

2023-06-25 13:42

老师 分录 写一下

朴老师 解答

2023-06-25 13:50

借应收
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税
贷营业外收入