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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-02 09:06

你好，你需要在发生了才可以计入费用，而不是提前计提，这样不符合权责发生制要求

刘泳杉 追问

2018-01-02 11:30

老师：我们拍摄一部电影，正在筹备期，发生的费用计入生产成本，年底结转的时候，生产成本暂不结转吧？等电影拍完了。最后结转到主营业务成本里？

邹老师 解答

2018-01-02 11:31

你好，是的，等实现了收入结转到成本核算的

刘泳杉 追问

2018-01-02 15:07

老师：您帮我看看这个表怎么不对呢。我们第四季度收入8472，不含税收入是8225.24，增值税是246.76，是小规模纳税人。我这表老是不能保存。

邹老师 解答

2018-01-02 15:07

你好，你需要把第一行的数据 去掉

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相关问题讨论
就是2019年发生的一些费用 对方还没开票给我们
2020-01-08 17:53:34
计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取，列入费用科目，像计提工资，这个月的工资，这个月并不会发，但这个工资是本月发生的，根据权责发生制，所以要计提出来，形成本期的成本与费用。
2019-11-27 11:36:46
你好！计入应付就可以了。
2017-06-13 14:39:59
就是对今后发生的费用提前计提进入费用科目核算
2016-03-04 09:43:38
具体的什么费用？是暂估还是业务发生了？
2020-04-13 15:48:22
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