请教，我们是农业公司，资产负债表中的存货很大，但是现实没有这么大的存货，因为，我们的存货构成主要是，巨大的制造费用，这里边好多都是人工费，机器费，这些，现在不知道如何消化这么大的库存

@ 追问

2023-06-30 10:29

这些制造费用月末都进入到生产成本了，我们是2020年成立，这几年，亏损很大，就是结转了成本也很少，主要是种植的苹果树，已经都被伐掉了，就是付出了，但是没个收获就

郭老师 解答

2023-06-30 10:30

借营业外支出，贷生产成本。

@ 追问

2023-06-30 10:35

关键是目前是账上累计的存货太多了，300多万了都，这里边也有很多种植人员的工资，机器的费用，等等，一下子结转税局系统肯定该预警了，我想的是每个月都少做一些

郭老师 解答

2023-06-30 10:36

你好，那你就按月结转出来。

郭老师 解答

2023-06-30 10:36

一个月结转一部分的。

@ 追问

2023-06-30 10:37

如果我想开始盘账，您能推荐下，如何更好的处理现在的情况嘛

郭老师 解答

2023-06-30 10:41

你好，你准备在多长时间消耗完？单位有收入吗？成本是多少？

@ 追问

2023-06-30 14:57

打算在今年年底前耗完，从2020年9月开始 ，收入一共是309186.9，成本一共是240635.15，就是这些了，但是生产成本3,511,590.92 这个数

郭老师 解答

2023-06-30 14:59

收入不增加的情况下。做3万的成本，其他的做不了。

@ 追问

2023-06-30 15:10

知道做不了，就是往下应该怎么平这个账务，总营业外支出嘛

郭老师 解答

2023-06-30 15:14

对的，是的，就做营业外支出里面的，具体的做多少，你每个月自己看着做，你这个金额太大。

@ 追问

2023-06-30 15:17

还有什么好的方法没，确实是，目前这里边要说最多的就是员工工资了，别的大块儿就是各种设备啥的，农业反正也是投钱大，各种账务原始凭证也都有

郭老师 解答

2023-06-30 15:20

借利润分配未分配利润，贷生产成本做这个。

郭老师 解答

2023-06-30 15:20

其他的没有好的方法。

郭老师 解答

2023-06-30 15:20

这个也不是一年两年累积出来的。

@ 追问

2023-06-30 16:18

公司2020年9月份刚成立，到现在也不到三年呢

@ 追问

2023-06-30 16:21

我说的这个数据，也主要是2022年年底的，也就是两年

郭老师 解答

2023-06-30 16:26

那你们这个金额够大的，这种有风险的。

@ 追问

2023-06-30 17:06

对啊，所以现在在想着如何消耗掉这个存货，因为每一笔都是真实的

郭老师 解答

2023-06-30 17:14

你们没有销售出去，没有收入，做不了成本，所以只能往营业外支出里面做。

郭老师 解答

2023-06-30 17:14

营业外支出你金额不能太大，所以其中的一部分放到利润分配，未分配利润。

@ 追问

2023-06-30 17:24

大概的比例，您觉得我怎么分配合适，从3-12月这9个月如何做，因为我们是小规模，报表也是季度报送，

郭老师 解答

2023-06-30 17:26

一个月8-10万就不少了。