老师，我想问一下我们公司租用私人房屋办公，我们去税局代开了专票后，怎么填申报表

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:21

但是我们是专票哦，不是可以抵税吗

邹老师 解答

2018-01-04 09:22

你好，可以抵扣，这个是你们的费用，而不是收入，不需要申报的

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:23

老师，不用认证吗，认证了不是要填表吗

邹老师 解答

2018-01-04 09:23

你好，需要认证，认证了需要填写附表二进项税额抵扣

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:27

老师，填附表二那行，还有就是我在本期抵扣进项税明细表那里，不知道填那行，税额对不上，我大概算了一下，税金都不够1.5%，

邹老师 解答

2018-01-04 09:27

你好，是附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:30

老师，那在本期抵扣进项税那里不用填是吗

邹老师 解答

2018-01-04 09:30

你好，是需要填写的

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:32

老师。那在本其抵扣那里填什么，我那个税金大概1.4%，我找了都没有这个税率的

邹老师 解答

2018-01-04 09:33

你好，就是你本期认证的进项发票的税额

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:36

老师，我说的是这个表哦，要填吗

邹老师 解答

2018-01-04 09:37

你好，需要根据你取得的进项发票的税额分别计算统计填写相应栏次税额的

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:40

老师。我就是找不到相应的税额那里，

邹老师 解答

2018-01-04 09:44

你好，可以计入生活服务栏次

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 09:52

老师，我这个是房租来的，也是入生活服务栏次那里吗

邹老师 解答

2018-01-04 09:53

你好，可以计入生活服务栏次的进项

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 10:16

老师。填到生活服务那栏次没合计得到，我记入减按1.5%那栏就可以

邹老师 解答

2018-01-04 10:17

你好，没有合计是不是表格自身的问题

°青春的尾巴し 追问

2018-01-04 10:19

这个合计是这样的，生活那栏是25栏，这里都没有25栏

邹老师 解答

2018-01-04 10:20

你好，是填写在14栏，14栏的金额体现在11栏的