我这个季度算出来利润总额是45875.78，上个季度的利润总额本期数是-71154.23本年累计数是-132182.34，，那么我这个季度企业所得税利润总额填多少？

～～～ 追问

2018-01-04 11:46

但是企业所得税上面累计金额也是45875.78

邹老师 解答

2018-01-04 11:49

你好，能把你填写的所得税申报表发过来看一下？

～～～ 追问

2018-01-04 11:50

假如营业总额是负数需要填上吗？

邹老师 解答

2018-01-04 11:51

你好，只需要根据你利润表的营业收入，营业成本，利润总额填写，是多少就填写多少，哪怕利润总额是负数，就按负数填写

～～～ 追问

2018-01-04 11:53

上个季度留下来的利润表，不是我做的，我这个季度刚接手

邹老师 解答

2018-01-04 11:54

根据自己的财务报表填写季度申报表的营业收入，营业成本，利润总额
你需要提供12月份的利润表才知道你所得税申报表是否填写正确的

～～～ 追问

2018-01-04 11:54

这个是上个季度企业所得税申报表，但是她并没有填写利润总额

邹老师 解答

2018-01-04 11:56

你好，这样是不对的，需要按-13万多填写利润总额栏次的

～～～ 追问

2018-01-04 11:57

那我现在需要怎么做？

邹老师 解答

2018-01-04 11:58

你好，在这个月申报第四季度的所得税的时候，使得你累计的收入，成本，利润总额与你申报表数据做到完全一致

～～～ 追问

2018-01-04 12:07

之前那个会计好像是等到年度清缴的时候再弄？我可以不可以也那样子弄？

邹老师 解答

2018-01-04 12:54

你好，在现在还有机会调整到一致，你需要需要在第四季度所得税申报的时候调整的

～～～ 追问

2018-01-04 13:31

怎么调整，她之前的企业所得税负数都没有填写，我这个季度的利润总额是正数！我现在是只把我第四季度填进去？？？不用管之前？

邹老师 解答

2018-01-04 13:40

你好，比如你之前季度利润总额是10万，你错误的填写成9万，少填写了1万，那么你这个季度在你季度利润的基础上加上1万填写，调整到一致就可以了

～～～ 追问

2018-01-04 13:42

假如我以前季度是-130000，我当月季度盈利30000，那我是不是调整-10000，填利润总额时就写-10000？？？？

～～～ 追问

2018-01-04 13:45

之前季度都没有填写利润总额

邹老师 解答

2018-01-04 13:46

你好，按-10万填写利润总额

～～～ 追问

2018-01-04 13:50

那我这样填了后，需要缴纳企业所得税吗？还有企业所得税必须每季度缴纳？我可以不缴纳吗？等到汇算清缴的时候一块缴纳，可以吗？

邹老师 解答

2018-01-04 13:51

你好，这样填写是不需要预交企业所得税
有利润就预交的

～～～ 追问

2018-01-04 13:54

预交在哪一行填写，是自己填写金额还是表格自动算出？

邹老师 解答

2018-01-04 13:55

你好，是所得税申报表根据你填写 的利润总额计算的

～～～ 追问

2018-01-04 14:07

老师，财务报表年度和关键业务报告表和企业所得税年度报表需要申报吗？

邹老师 解答

2018-01-04 14:08

你好，在汇算清缴的时候是需要申报财务报表年度和关键业务报告表的

～～～ 追问

2018-01-04 14:09

也就是说，我现在不用管他，不申报也可以是吗？

邹老师 解答

2018-01-04 14:10

你好，季度不需要申报，汇算清缴才需要申报年度数据的

～～～ 追问

2018-01-04 14:13

老师辛苦了，怎么查询国税我已经申报完成，我怕有的没有申报

邹老师 解答

2018-01-04 14:14

你好，可以登录网站，申报情况查询，选择需要查询的申报表类型，查询就是了

～～～ 追问

2018-01-04 14:15

那我怎么知道哟一共有多少税种，会不会落下！

邹老师 解答

2018-01-04 14:18

你好，这个就需要知道你单位都需要申报哪些税种，然后一个一个核对，看是否有遗漏了