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老王老师

职称： ,中级会计师

2018-01-04 22:37

我们只付了一台的款，但是发票就将就用之前那张两台的发票

老王老师 解答

2018-01-04 21:46

您好，您上个月分录是怎么做的呢？ 另一台不要了，退款了没有？按理说应该让对方开红字发票处理账务的。

老王老师 解答

2018-01-04 22:43

您好，那您认证时怎么做的分录呢？假设做分录，借；管理费用-低值易耗品，应交税费-应交增值税-进项，贷；现金或者银行存款，应付账款。那么如果要做进项转出的话，就做，借；管理费用-低值易耗品，贷；应交税费-应交增值税-进项转出。冲减应付账款时，借：管理费用-低值易耗品，负数，贷；应付账款，负数。

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