老师，刚接手一家公司，然后前期是没有用金蝶，，后面有金蝶了但是固定资产没有，现在我要怎么做呀 现在的固定资产我要怎么折旧呀

摩登 追问

2023-07-13 11:25

就是他录期初的时候，没有把固定资产录入

玲老师 解答

2023-07-13 11:31

好，您需要录入的，那您现在可以补充录入一下。

摩登 追问

2023-07-13 13:49

这个分录要怎么录啊

玲老师 解答

2023-07-13 14:10

你好，借固定资产贷未分配利润。

摩登 追问

2023-07-13 14:29

金额要怎么填   为啥是未分配利润

玲老师 解答

2023-07-13 14:34

因为你原来没有录入这个差异，一般都是计入未分配利润的，所以这样更正的。

摩登 追问

2023-07-13 14:41

然后再每个月分摊 借管理费用--冻库/货车折旧费 贷固定资产    这样子嘛

玲老师 解答

2023-07-13 14:42

贷方是累计折旧，不是固定资产。