那请问期未有留抵7千税额需要做分录？本来要交6税，现在科目余额表应交税费贷方53000，借方7千

心灵美的柠檬 追问

2023-07-13 16:24

上个月？我这个月才认证抵扣

李霞老师 解答

2023-07-13 16:29

你好，我给您发一个完整的分录，
借应交税费-应交增值税-销项税额
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-应交增值税-进项税额，然后留底税额就是在转出未交增值税里面。

李霞老师 解答

2023-07-13 16:30

6777.26就是转出未交增值税，