我们是物业公司，我们项目的水电表户号是甲方的，甲方直接支付掉了，以至于我们当年都没有暂估水电费费用。 现在甲方要问我们收取21年7月-23年6月的水电费，发票也是分三年开具的。如下 （1）21.7.1-21.12.31 （2）22.1.1-22.12.31 （3）23.1.1-23.6.30 那我们现在报销的话，是否需要调整以前年度的费用，我们是小企业会计准则。 金额相对有点大

小丁 追问

2023-07-14 09:06

就是21和22年

报销的时候直接

借：利润分配-未分配利润

      进项税额

     贷：应付账款

23的正常做

朴老师 解答

2023-07-14 09:18

对的
这样做分录就可以了