我们小规模纳税人3%的税率、上个月老板不小心开了两张5%的税率,发票联次也追不回来了,这个季度报税我按3%的申报了,可以吗?是不是来错的两张按开错的金额报税但是申报表里面5%那栏不能填写。9999999
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于2018-01-06 09:07 发布 1063次浏览
- 送心意
学堂答疑王老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2018-01-06 09:30
学员您好!这种情况你们是可以开具增值税红字普通发票的,将原来开错5%税率的发票再开具红字发票,再按3%税率开具蓝字发票即可!
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我们小规模纳税人3%的税率、上个月老板不小心开了两张5%的税率,发票联次也追不回来了,这个季度报税我按3%的申报了,可以吗?
是不是来错的两张按开错的金额报税
但是申报表里面5%那栏不能填写。
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2018-01-06 09:03:10
学员您好!这种情况你们是可以开具增值税红字普通发票的,将原来开错5%税率的发票再开具红字发票,再按3%税率开具蓝字发票即可!
2018-01-06 09:30:14
有没有超过季度30万,没有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
看你收入多少填写到相应栏次 一般是填写第1栏 3万免税的填写第7栏
2015-12-11 15:48:33
开15万普通发票含税,税控820如何填制增值税纳税申报表,小规模的,谢谢
2015-12-03 16:22:22
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2018-01-06 15:41
学堂答疑王老师 解答
2018-01-08 14:32