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你好，老师，我们是农业公司，自产自销，申报增值税减免明细表是填的是其他，申报季度所得税时提示本年度增值税减免税申报明细表中销售自产农产品收入为0，所得减免申报可能有误，这种情况是增值税减免申报明细表里面的代码填错了吗？需要把这半年的更改了在报所得税吗那到底填哪一个代码呢
缓慢的御姐
于2023-07-14 12:30 发布 203次浏览
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李霞老师
职称： 中级会计师
2023-07-14 12:32
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您好，我们这是兼营，因为画笔，颜料是另外花钱的 借：银行 贷：主营业务收入-培训 其他业务收入- 画笔类 应交税费-应交增值税 借：其他业务成本 贷：库存商品 主营 业务成本为老师的工资等 答
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