金蝶录凭证，做12月份的账，右下角期间还是11月，也计提不了折旧，这是怎么回事？

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 15:46

老师，你看一下都结转损益了，（我刚接手也不太清楚什么问题）

老王老师 解答

2018-01-06 15:48

您好，损益是结转了，但是还需要结账的。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 15:49

在哪查看11月是否结账？老师

老王老师 解答

2018-01-06 15:50

您好，右下角显示12月份了，就是11月已经结账了。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 15:51

老师这是不是11月份没结账？当结账之后这显示2017年12期

老王老师 解答

2018-01-06 15:54

您好，是的，这就是11月没结账。当结账之后这显示2017年12期。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 15:55

我12月份账已经做一大半凭证了，在哪结11月份的账

老王老师 解答

2018-01-06 15:58

您好，做了12月凭证没事的，不用其他操作，直接在财务会计，总账，结账，期末结账。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 15:58

是账务处理模块中的期末结转吗？右下角是2017年11期

老王老师 解答

2018-01-06 15:59

您好，是的。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:00

是这个页面中的 期末结账 吗？老师

老王老师 解答

2018-01-06 16:02

您好，是的。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:05

显示已经存在

老王老师 解答

2018-01-06 16:06

您好，点否。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:07

显示已经存在，下面显示11月，这是什么情况，老师

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:08

点否之后，那期间还是11啊

老王老师 解答

2018-01-06 16:08

您好，没关系按提示往下走。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:09

点否之后没有任何页面了，还怎么操作

老王老师 解答

2018-01-06 16:10

您好，对的，是11月份结账的。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:12

老师，没听懂你意思？麻烦你再描述一遍

老王老师 解答

2018-01-06 16:14

您好，备份文件不用修改的，直接点否往下一步就行了。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:16

点否之后就什么都没有了啊，又回到那个页面，期末结账那个页面

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:17

点否之后就还是这个页面了

老王老师 解答

2018-01-06 16:22

您好，那您就点是，修改一下文件名称，再往下一步试试吧。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:25

听别的会计说应该是中间错一步，然后让进行反结账反过账，删除结转损益的凭证，再重新过账重新结账，这样可以吗？

老王老师 解答

2018-01-06 16:28

您好，也可以的，您试一试吧，或者最好咨询金蝶软件的客服人员，那是最权威的。

寻水的鱼。 追问

2018-01-06 16:31

老师反结账反过账再结账再过账流程是：反结账-反过账-删除结转损益的凭证-再点击结转损益自动生成新的凭证-再过账-再结账？这样对吗？

老王老师 解答

2018-01-06 16:32

您好，对的。