送心意

家权老师

职称税务师

2023-07-16 16:27

关键是对冲要有依据才可以的哈。

梦梦 追问

2023-07-16 16:29

因为之前这个账,另一个会计就把所有的费用全做到其他应付款了,所以我就想的能不能调整下,如果能行的话需要怎么做分录?

家权老师 解答

2023-07-16 16:32

没有依据不能冲账的,除非,法人同意不支付他的10000了

梦梦 追问

2023-07-16 16:33

嗯嗯,就按能对冲的话需要怎么做账?

家权老师 解答

2023-07-16 16:36

借其他应付款法人
贷:应收款款

梦梦 追问

2023-07-16 16:38

不好意思说错了,是应付账款和其他应付款

梦梦 追问

2023-07-16 16:39

借应付账款
贷其他应付款?

家权老师 解答

2023-07-16 16:45

这个的凭证的意思是说法人把这笔钱付了

梦梦 追问

2023-07-16 16:46

是的,法人付了这个钱了,所以这样做分录可以吧

家权老师 解答

2023-07-16 16:48

嗯嗯,就是那样处理的哈

梦梦 追问

2023-07-16 17:02

好的,谢谢

家权老师 解答

2023-07-16 17:04

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。 应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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